2016年篮球体育比分365_365app最新版安卓下载_365bet365工业开发管理委员会部门决算

 

目   录

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”支出决算说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于预算绩效管理工作开展情况说明

九、关于专业名词解释。

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

负责篮球体育比分365_365app最新版安卓下载_365bet365工业园区的规划征地工作，负责该工业园区的基础设施，配套设施及相关的建设工作，负责进入该工业区的外资企业的协调、管理、服务工作。

（二）人员构成情况

2016年末实有人员编制12人，其中：行政编制7人；事业编制5人。退休人员2人。

二、收入决算说明（无下属单位，所以不包含下属单位收入）

2016年部门决算总收入（含省追加专项资金收入）1198.01万元，其中：财政拨款收入1198.01万元，其他收入0万元。与上年决算数对比减少7314.84万元，下降85.93%，减少的主要是原因：因为2015年收到“2014年招商选资奖励”资金5355万元及“2013年基础设施建设”资金2000万元，合计7355万元。

三、支出决算说明（无下属单位，所以不包含下属单位收入）

2016年部门决算总支出（含省追加专项资金支出）1198.01万元，其中：财政拨款支出1198.01万元。与上年决算数对比减少7314.84万元，下降85.93%，减少的主要原因： 因2016年招商选资奖励资金不通过财政划拨本单位，由县城乡建设投资有限公司直接划拨到篮球体育比分365_365app最新版安卓下载_365bet365工业开发有限公司。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出199.34万元，占16.64%，其中：工资福利支出111.4万元，对个人和家庭的补助34.95万元，商品和服务支出52.99万元，其他资本性支出等支出0万元；与上年对比减少47.06万元、下降19.10%，减少原因：因公务接待、其他交通费用减少；财政拨款支出与年初预算数作对比增加69.1万元、增长28.04%，增加的原因是：人员增加，其中人员经费53.72万元、公用经费15.37万元。

项目支出决算998.68万元，占83.36%，主要支出项目有：一般公共服务支出。与上年对比减少7268.78万元、下降87.92%；财政拨款支出与年初预算数作对比增加698.68万元、增加69.96%，增加原因：新增基础设施建设蝴蝶岭二期扩园土方工程700万。

四、“三公”支出决算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共6.5万元，“三公”经费支出总额与年初预算数、上年支出数进行对比，同比往年费用基本持平：

1.因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数、上年支出数进行对比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出5万元，平均每辆5万元。增减变化：与年初预算数、上年支出数进行对比持平。

3.公务接待费支出1.5万元，接待30批次，253人数；主要用于来访业务接待。与年初预算数、上年支出数进行对比持平。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出52.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加1.18万元，增长2.22%。主要原因是：二期工业用地电费等运行费用增加。

六、政府采购支出说明

2016年本部门没有政府采购支出

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有1辆一般公务用车；本单位没有价值200万元以上大型设备。

八、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度本部门没有开展预算绩效管理工作

九、关于专业名词解释。

1．财政拨款收入：指县财政局当年拨付给本单位的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：它包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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